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COMO CONSULTAR PEDIDO ENTRADA NO ESTOQUE

Atualizado: 28 de abr. de 2025

Consulta de Pedidos de Compras


  1. Acesse UltraADM > PRODUTOS > COMPRAS > CONSULTA DE PEDIDOS📸

  2. A tela exibirá os Pedidos Pendentes, ou seja, aguardando chegada da mercadoria.


Cancelar Pedidos Pendentes


  1. F3 – Retornar para Lista de Compras: Cancela o pedido e devolve os itens à lista de compras.

  2. F4 – Cancelar sem Retornar: Cancela o pedido sem devolver à lista.

📌 Importante: Se não for dar entrada por esta tela, cancele o pedido após a chegada da mercadoria.

Dar Entrada no Estoque


  1. Clique no pedido pendente e selecione ENTRAR PEDIDO NO ESTOQUE (F5)


Buscar XML na Sefaz


  1. Clique em BUSCAR XML RECEB. NA SEFAZ (Novo)

  2. Informe a chave de acesso da NF-e

  3. O sistema irá preencher a nota com base nos dados da SEFAZ.

➡️ Se algum produto não bater com o cadastro, clique em LOCALIZAR PRODUTO, selecione o correto e confirme.


Conferência e Conclusão da Nota


  1. O sistema preencherá automaticamente os dados da nota.

  2. Após conferir, clique em CONCLUIR NOTA FISCAL


Divergência de Preços


Se o preço da NF for maior que o do cadastro:

  1. A tela abaixo será exibida para correção dos preços:

  2. Após ajustes, clique em CÁLCULO DA NOTA

  3. Preencha o valor total e clique em CONCLUIR NOTA FISCAL.


Entrada Manual

  1. Clique em DANFE DIGITADO > DESCONTO EM VALOR

  2. Para digitar item por item:

    • Use o nome ou código de barras

    • Para entrada em massa: digite QTD + X antes do código de barras (ex: 300X)

  3. Ajuste a QTD com + ou -

  4. Use DEL para excluir linha

  5. Clique em ALTERAR REGISTRO para alterar preços


Informações Importantes para Cada Item


  1. Margem de Lucro

  2. Preço de Fábrica

  3. Valor Total = Quantidade x Valor Unitário

  4. Descontos por item (em % ou valor)

  5. ICMS e ST: multiplique o valor do ICMS ST por quantidade

📌 Clique no cadeado 🔒 para liberar campos bloqueados.


Finalizando


  1. Clique em CÁLCULO DA NOTA

  2. Digite o valor total da nota, número da nota e clique em CONCLUIR

  3. Escolha o fornecedor, datas, parcelas e clique em CONCLUIR


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