Como Emitir uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) de Devolução de Compra no UltraPDV

Se você precisa emitir uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) de devolução de compra, o UltraPDV oferece uma função específica para facilitar esse processo: a Devolução ao Fornecedor. Neste tutorial, explicaremos o passo a passo para gerar e emitir corretamente a NF-e. -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vídeo tutorial.

Passo 1: Gerando a Solicitação de Devolução

🔹 Acesse o UltraADM

Abra o UltraADM e vá até o menu: ➡ Produtos > Compras > Consulta de Pedidos

🔹 Selecione a Nota para Devolução

Na tela de consulta de pedidos, siga os passos: 1️⃣ Escolha a nota fiscal que deseja devolver. 2️⃣ Clique na opção "Devolver ao Fornecedor".

🔹 Escolha os Produtos a Serem Devolvidos

Uma nova tela será aberta: 1️⃣ Selecione os produtos que deseja devolver. 2️⃣ Clique em "OK" para confirmar.

Observação: Para que os produtos sejam carregados automaticamente, a entrada da nota precisa ter sido feita por importação de XML.

Passo 2: Conferindo as Informações

Agora, será necessário verificar e preencher algumas informações antes da emissão da nota.

🔹 Aba Geral

🔹 Confirme se o Operador está correto. 🔹 Caso necessário, adicione observações sobre a devolução. 🔹 Aba Despesas

🔹 Se houver custos extras, preencha os campos de Frete, Seguro e Outras Despesas.

🔹 Aba Destinatário

🔹 Certifique-se de que o fornecedor correto está selecionado.

🔹 Aba CFOP

🔹 Insira o CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) correspondente à devolução e pressione ENTER para confirmar. 🔹 Aba Produtos

🔹 Verifique e, se necessário, ajuste os impostos de cada produto conforme o espelho da devolução enviado pelo fornecedor. 🔹 Para editar um produto, clique duas vezes sobre ele e altere os valores conforme necessário.

Dica: Antes de emitir a nota, confira o valor total e veja se ele bate com o espelho do fornecedor.

🔹 Concluir a Solicitação

Após revisar todas as informações, clique em "Concluir (F2)" para gerar a solicitação.Se tudo estiver certo, será exibida uma mensagem de sucesso.

Passo 3: Emitindo a Nota Fiscal

Agora que a solicitação foi gerada, siga estes passos para emitir a NF-e:

🔹 Acesse o Módulo de Emissão

➡ Vá até Controle Operacional > Emissão de Nota Fiscal - Solicitação

🔹 Selecione e Emita a Nota

1️⃣ Escolha a nota fiscal gerada. 2️⃣ Clique em "Emitir Nota Fiscal". 🔹 Finalizando a Emissão

Na tela de finalização: 1️⃣ Clique em "Verificar" para checar todas as informações. 2️⃣ Se estiver tudo correto, clique em "Concluir". 3️⃣ Confirme as mensagens seguintes e a nota será emitida com sucesso! 🎉

Conclusão

Emitir uma NF-e de devolução de compra no UltraPDV é um processo simples, desde que todas as informações estejam preenchidas corretamente. Seguindo esse guia, você evitará erros e garantirá que a nota seja emitida sem problemas.

Se precisar de suporte, entre em contato com a equipe Wsis Software House.

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